離岸公司架構(gòu)通常用于海外投資和海外上市。設(shè)立離岸公司、建造離岸結(jié)構(gòu)物已成為跨國(guó)公司海外投資最有效、最成熟的模式。它們不僅在節(jié)稅方面具有巨大優(yōu)勢(shì)，而且具有投資信息安全和商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分散的特點(diǎn)。今天，萬(wàn)事惠小編為大家整理了離岸公司架構(gòu)的相關(guān)信息。

        建立離岸結(jié)構(gòu)不僅可以避免國(guó)內(nèi)對(duì)外匯、行業(yè)、資本市場(chǎng)運(yùn)作等方面的壟斷或監(jiān)管，還可以有效利用離岸地區(qū)自由、動(dòng)態(tài)的法律體系，實(shí)現(xiàn)完整、高效的境外投資結(jié)構(gòu)和結(jié)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)建設(shè)。通過設(shè)立離岸實(shí)體，在低稅收負(fù)擔(dān)和弱監(jiān)管環(huán)境下參與公司結(jié)構(gòu)，優(yōu)化公司稅收。

一、離岸公司架構(gòu)將海上平臺(tái)與信托計(jì)劃有效結(jié)合，除了上述本身的商業(yè)投資優(yōu)勢(shì)外，它還具有以下特點(diǎn)：

        1、充分發(fā)揮投資公司的定價(jià)優(yōu)勢(shì)，因?yàn)槟繕?biāo)原材料位于A國(guó)，屬于買方市場(chǎng)，所以香港公司在采購(gòu)B公司生產(chǎn)的原材料時(shí)可以自由靈活地實(shí)施定價(jià)安排，可以將國(guó)內(nèi)企業(yè)的購(gòu)買價(jià)格與香港公司的購(gòu)買價(jià)格分開，避免國(guó)內(nèi)稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)價(jià)格和收入的稅務(wù)監(jiān)督。國(guó)內(nèi)A公司可與香港公司共同向B公司采購(gòu)原材料，從而提高采購(gòu)價(jià)格的合理性。

        2、投資退出時(shí)降低跨境稅收成本

在離岸結(jié)構(gòu)中放置股權(quán)持有信托計(jì)劃可以簡(jiǎn)化投資退出實(shí)施的資本運(yùn)營(yíng)，從而避免跨境稅收成本。

二、離岸公司架構(gòu)的主要原因有三個(gè)：規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、重組海外資產(chǎn)和轉(zhuǎn)移資產(chǎn)所有權(quán)。

       1、為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，以境外注冊(cè)公司為母公司，母公司在全球不同司法管轄區(qū)擁有不同目的的公司，其有限責(zé)任可以規(guī)避控股股東的風(fēng)險(xiǎn)或最終受益人的風(fēng)險(xiǎn)。無論是投資、貿(mào)易還是服務(wù)，離岸公司都已成為跨國(guó)商業(yè)組織的最佳選擇，其設(shè)立和解散程序簡(jiǎn)單，備案迅速，保密性強(qiáng)，稅率為零。在一些低稅率國(guó)家和地區(qū)注冊(cè)的公司已成為與英屬維爾京群島、開曼群島、馬歇爾群島和塞舌爾等離岸公司同時(shí)使用和建立合規(guī)結(jié)構(gòu)的有力工具。

       2、為了資產(chǎn)所有權(quán)的順利轉(zhuǎn)移，這種情況在海外上市或投資的公司中更為常見，即所謂的“紅籌股結(jié)構(gòu)”或“海外投資結(jié)構(gòu)”對(duì)于在美國(guó)、香港等地上市的公司，如果母公司在塞舌爾注冊(cè)子公司，子公司的資產(chǎn)注入和撤回將不受母公司所在地的法律約束。

       3、海外資產(chǎn)重組的情況在進(jìn)行海外擴(kuò)張但未能正確規(guī)劃股權(quán)結(jié)構(gòu)的公司中普遍存在。通過這種方式，海外資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以多層英屬維爾京群島的形式進(jìn)行了梳理，這將有助于未來的股權(quán)運(yùn)營(yíng)和分拆上市。另一方面，所有海外利潤(rùn)可作為國(guó)內(nèi)公司的投資收入，而不是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，從而免除或減少企業(yè)所得稅。

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