企業(yè)如何避稅: 工業(yè)企業(yè)如何合理避稅

其他回答:合理避稅很常見，很多企業(yè)都在采取措施合理避稅，包括西方國家。只涉及到具體的貨幣利益，在這里幾乎不可能免費(fèi)詢問具體的方案。同時(shí)，正確的避稅方案要根據(jù)企業(yè)的具體情況，財(cái)務(wù)顧問必須在場詳細(xì)了解和制定。在中國大陸，從事工業(yè)的公司分為固定稅率納稅人、小規(guī)模納稅人和一般納稅人。對固定稅率納稅人征稅的問題不再是一個(gè)問題。小規(guī)模納稅人按營業(yè)額的6%繳納營業(yè)稅，同時(shí)還產(chǎn)生“教育、城建、防洪”等附加稅，大致相當(dāng)于7.3-7.5%。一般納稅人繳納增值稅，稅率為17%，只有增值部分納稅。但在廣東經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，對一般納稅人采取了“稅率”年審的辦法:貿(mào)易公司3%，工廠5%，讓大家覺得稅負(fù)太重。而且還有企業(yè)所得稅:3萬以內(nèi)18%；30-10萬以內(nèi)27%；10萬以上，33%。如何合理降低企業(yè)繳納的稅款，也就是業(yè)內(nèi)人士所說的合理避稅？1-合理增加成本，降低所得稅，能提的費(fèi)用要提。2-設(shè)備采用快速折舊法，減少當(dāng)期收入。3-用“分灶吃飯”的方法，生意散了。原來以公司名義做的業(yè)務(wù)，分成2-3家公司，可以增加企業(yè)成本，減少企業(yè)收益:比如你在公司做一年，需要繳納99000的所得稅。如果你分三家公司，每家公司年收入9.9萬，那么三家公司的所得稅是8.1萬，但實(shí)際上4-采取“高稅收區(qū)到低稅收區(qū)”的方式:所有特區(qū)和開發(fā)區(qū)在稅率方面都有優(yōu)惠政策，公司總部會轉(zhuǎn)移到這些地方。比如深圳的企業(yè)所得稅只有15%。即使去公司總部，也享受國家的優(yōu)惠政策。企業(yè)的結(jié)算要做到:高所得稅要去低所得稅的地方；有稅率的地區(qū)應(yīng)該去無稅率的地區(qū)。5-采用“在香港注冊工廠和公司”的方法，香港是一個(gè)自由港和低稅率地區(qū)。一般企業(yè)的所得稅不超過8%，其他稅種特別低且小。6-以“高新技術(shù)”名義，享受國家稅收優(yōu)惠政策:2免3減，3免8減。把其他的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品放到這里面去——搭個(gè)便車。7.企業(yè)以“外資”的名義進(jìn)行改革，各地區(qū)對外資企業(yè)都有稅收優(yōu)惠政策。8-使用“下崗職工”、“殘疾人”的人員也可享受國家稅收優(yōu)惠政策。9、“聯(lián)合”校辦工廠，在稅收上有特殊優(yōu)惠政策。10-特殊的“另類”方法，我就不說了。這些做法是企業(yè)在具體操作中可以采用的安全、合理、可靠的避稅方法。合理避稅是指在國家法律允許的條件下，利用相關(guān)政策調(diào)整納稅項(xiàng)目、納稅時(shí)間、納稅類型或適用稅率。這些內(nèi)容一般都是業(yè)務(wù)操作復(fù)雜的大公司或集團(tuán)公司。對于小工業(yè)企業(yè)來說，更多的是不合理的避稅。對于這樣的公司來說，最大的稅，最好的避稅，最實(shí)惠的稅是企業(yè)所得稅，不要想增值稅。風(fēng)險(xiǎn)太大。所得稅偷逃是企業(yè)行為，值得償還。對行為人沒有處罰，增值稅會對個(gè)人進(jìn)行處罰。在所得稅中，通常的做法是減少收入，增加成本。一般納稅人企業(yè)如何合理避稅:1。銷售收入(銷項(xiàng)稅)；1.在發(fā)出商品時(shí)，并不是按照“權(quán)責(zé)發(fā)生制”原則按時(shí)記錄銷售收入，而是以貨款作為實(shí)現(xiàn)銷售的基礎(chǔ)。其表現(xiàn)是:貨物發(fā)出時(shí)，保管員記賬，會計(jì)不記賬。(二)原材料轉(zhuǎn)磨賬戶不記作“其他業(yè)務(wù)收入”，而是記作“營業(yè)外收入”，或直接磨走“應(yīng)付賬款”，不含“銷項(xiàng)稅”。(3)以“預(yù)收賬款”形式銷售商品，在產(chǎn)品(商品)發(fā)出時(shí)未能按時(shí)劃轉(zhuǎn)銷售收入，長期掛賬，導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額。(4)制造大型設(shè)備的工業(yè)企業(yè)，不計(jì)入質(zhì)量保證金長期留存的銷售收入。(五)價(jià)格以外的收入不計(jì)入銷售收入，不含銷項(xiàng)稅。比如代收代付違約金，大部分企業(yè)收到違約金后，增加銀行存款來抵消財(cái)務(wù)費(fèi)用。(6)“三包收入”不包括銷售收入。產(chǎn)品“三包”收入是指廠商在支付給指定維修點(diǎn)的費(fèi)用之外，按照一定比例向商家支付“三包”(包括配件)。保修點(diǎn)和商家不記錄收入，相當(dāng)一部分配件記錄為“貨物保管”。(七)廢品、廢品收入不入賬。主要是金屬屑、鐵屑、銅屑、鋁屑、次品、工業(yè)企業(yè)的舊包裝和液體。這些收入大多是現(xiàn)金收入，是個(gè)體戶獲得的。納稅人將這些收入存入私人賬戶，少部分用于員工福利，如食堂補(bǔ)貼，極少部分用于支付管理費(fèi)，大部分用于吃喝玩樂和送禮。(八)返利銷售。在市場經(jīng)濟(jì)下，營銷方式是多變的。返利銷售是對制造商占領(lǐng)市場利益的補(bǔ)償，是新產(chǎn)品占領(lǐng)市場的有效手段，也是營銷策略的組成部分。主要有兩種形式:一是商家向廠家銷售一定數(shù)量的產(chǎn)品，按時(shí)付款，廠家按一定比例返還現(xiàn)金。第二，歸還實(shí)物、產(chǎn)品或配件。商家收到這些現(xiàn)金和實(shí)物后，現(xiàn)金不會入賬，也不會作為價(jià)外收入計(jì)算，更不會“轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅”，形成賬外操作。(9)貼現(xiàn)收益。折扣就是折扣和折扣，類似于返利銷售。不同的是，折扣發(fā)生在實(shí)現(xiàn)銷售和開具發(fā)票的時(shí)候。...

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謝謝邀請！

國家給小微企業(yè)的減稅免稅政策那么多，避稅的方法確實(shí)很多。我在這里詳細(xì)說一下。

1.增值稅和附加費(fèi)今年13號文件針對的是小規(guī)模納稅人，季度應(yīng)稅收入不超過30萬，這在過去幾年里是非常強(qiáng)勢和獨(dú)特的。如果你的企業(yè)年收入在120萬元以下，就不用交1個(gè)增值稅，也不用交城市維護(hù)建設(shè)稅和兩個(gè)教育附加費(fèi)。如果貴公司年收入200萬元，利用兩家小規(guī)模公司同時(shí)開展業(yè)務(wù)，仍有可能合法實(shí)現(xiàn)增值稅零稅率。

2.所得稅今年13號文件，小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策力度空前。總資產(chǎn)不超過5000萬，從業(yè)人員不超過300人，應(yīng)納稅所得額不超過300萬。都是小微企業(yè)。企業(yè)所得稅享受以下優(yōu)惠政策:應(yīng)納稅所得額不超過100萬元，按25%計(jì)算。稅率下調(diào)20%，相當(dāng)于應(yīng)納稅所得額的5%；超過100萬但不超過300萬的，按50%計(jì)算收入，稅率下調(diào)20%，相當(dāng)于應(yīng)納稅所得額的10%。這意味著，即使收入不超過100萬的小微企業(yè)沒有一分錢的成本來抵消收入，所得稅的稅率也只有5%。如果記錄一些成本發(fā)票，稅率會更低。

3.企業(yè)經(jīng)營過程中的采購費(fèi)用必須開具企業(yè)所得稅的可抵扣成本和費(fèi)用發(fā)票，各種費(fèi)用必須是合法的票據(jù)，才能減少應(yīng)納稅所得額，加上小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策，才能最大限度地降低企業(yè)所得稅。

以上回答只是一個(gè)大概的解釋。詳細(xì)的稅務(wù)規(guī)劃需要具體到企業(yè)屬性和現(xiàn)狀。如有必要，您可以私下聯(lián)系我們，我們將為您提供有效的稅務(wù)籌劃方案！

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不請自來。

說到合理避稅，就要了解稅收籌劃?；疽笫橇私舛惙?、會計(jì)、會計(jì)處理方法，否則就不討論了。

稅收籌劃的方法有很多，簡單介紹一下常見的方法:

利用免稅

免稅政策可以是指增值稅、企業(yè)所得稅等稅收優(yōu)惠政策，使企業(yè)本身成為免稅人或從事免稅活動，或者使征稅對象免稅、免稅。在此基礎(chǔ)上，選擇和調(diào)整企業(yè)的經(jīng)營范圍或?yàn)槎嘣?jīng)營創(chuàng)造條件。如果主營業(yè)務(wù)是商品銷售，可以選擇經(jīng)營一些免征增值稅的業(yè)務(wù)或產(chǎn)品。如果我們從事銷售商品，我們可以額外經(jīng)營蔬菜批發(fā)和零售業(yè)務(wù)，因?yàn)槭卟肆魍庹髟鲋刀?。有條件的企業(yè)可以開展出口業(yè)務(wù)，符合條件的出口貨物可以享受退稅、免稅政策。

同樣，我們也可以利用相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策。

利用率稅率差異

企業(yè)也可以通過選擇從事行業(yè)、行業(yè)、地區(qū)等達(dá)到少繳稅的目的。

其他方法包括納稅期遞延法、轉(zhuǎn)讓定價(jià)規(guī)劃法、會計(jì)處理法等...以理論為基礎(chǔ)的實(shí)際操作有一定難度，不了解理論更難在實(shí)際工作中操作實(shí)現(xiàn)。我就不細(xì)說了。

合理避稅最直接、有效、可操作的方法可以參考各種稅收的優(yōu)惠政策，選擇項(xiàng)目從事生產(chǎn)經(jīng)營活動。殘疾人就業(yè)安排在企業(yè)的，可以體現(xiàn)企業(yè)社會責(zé)任，享受稅收優(yōu)惠。不值得考慮嗎？

以上希望對你有幫助。你覺得好就夸。請糾正我的任何違規(guī)行為。請留言討論。